金华市经信委2013年部门决算公开情况说明

        一、概况

      （一）主要职能

        1、贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草我市相关的政策措施并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。
　　2、监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。
　　3、负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级（战略性新兴产业发展）专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，协调推进经济开发区、工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。
　　4、负责全市企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责中央、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口设备抵免税审核工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。
　　5、指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心和公共技术（服务）平台；负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒、物联网专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。
　　6、负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施；负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；协调有关部门组织重点物资的紧急调运和综合运输，配合有关部门做好春运工作。
　　7、负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；按照权限和分工，审核资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热改造建设的管理工作；指导新农村电气化县（市、区）建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作，参与电力价格制定。
　　8、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定和监督管理；负责对固定资产投资项目的节能审查，审核节能产品认定；指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。
　　9、牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。
　　10、指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导全市引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。
　　11、负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。
　　12、指导各种经济成份的工业和信息化企业，规范企业行为规则；拟订并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。
　　13、统筹推进全市信息化工作，组织拟订并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
　　14、按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。
　　15、按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
　　16、负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；审核报批武器装备科研生产许可，承担相关的保密资格审查认证工作，监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。
　　17、综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；推进中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。
　　18、承办市政府交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

金华市经济和信息化委员会2013年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共7个，其中：行政单位1个，事业单位6个。

二、2013年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2013年本年收入合计9408.93万元，其中：财政拨款收入6152.36 万元，事业收入（不含专户资金）3011.23万元，其他收入245.34万元。

2013年用事业基金弥补收支差额22.86万元，上年结转2732.09万元。

（二）支出决算总体情况

2013年本年支出合计 10696.57万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出6810.54万元；社会保障和就业支出1482.81万元；医疗卫生支出37.01万元；节能环保支出80.14万元；资源勘探信息等支出1908.24万元；商业服务业等事务324.77万元；住房保障支出53.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4191.60万元，日常公用支出 368.58万元，项目支出 6136.39万元。

2013年结转下年 1467.31万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

    1．教育( 类 )职业教育（款）技校教育（项）4767.28万元，主要用于委属金华市高级技工学校和工业干校的人员的基本支出和项目支出。
    2．教育( 类 )职业教育（款）其他职业教育支出（项）1949.74万元，主要用于委属金华市高级技工学校和工业干校的项目支出。
    3．教育( 类 )教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）93.52万元，主要用于委属金华市高级技工学校和工业干校的项目支出。

    4．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）35万元，主要委属金华市高级技工学校和工业干校的项目支出。

    5．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1096.92万元，主要用于委本级及委属单位离退休人员的工资支出。

    6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）287.46万元，主要用于委属事业单位项目支出。

    7．社会保障和就业支出( 类 )其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）108.8万元，主要用于委本级六级以上残疾军人医疗经费。

    8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）35.85万元，主要用于委本级及委属参公事业单位在编人员医疗保障金。

    9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.16万元，主要用于委属事业单位在编人员医疗保障金。

    10．节能环保（类）能源节约利用 （款）能源节约利用（项）61.1万元。主要用于委属事业单位能源监测设备购置。

    11. 节能环保（类）污染减排 （款）环境执法监察（项）17.34万元。主要用于委属事业单位执法用车和取证设备购置

    12. 节能环保（类）其他节能环保支出 （款）其他节能环保支出（项）1.7万元。主要用于委属事业单位开展项目工作支出。

    13. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）900.34万元，主要用于委本级及委属参公事业单位发放在职人员、聘用人员、遗属、精简退职人员工资、车辆交通运行费用、日常公用支出。

    14.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）一般行政管理事务（项）121.47万元，主要用于委本级开展各个项目工作的支出。

    15.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）工业和信息产业支持（项）84.2万元，主要用于委属单位开展各个项目工作的支出。

    16. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）行业监管（项）15.7万元，主要用于委属单位开展各个项目工作的支出。

    17. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）490.9万元，主要用于委属单位人员支出、日常公用和开展各个项目工作的支出。

    18. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）2万元，主要用于委属单位开展各个项目工作的支出。

    19. 资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）10万元，主要用于委属单位开展各个项目工作的支出。

    20. 资源勘探电力信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）136.89万元，主要用于委属单位开展工作的项目支出。

    21. 资源勘探电力信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）宣传和培训（项）21万元，主要用于委属单位开展工作的项目支出。

    22.  资源勘探电力信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）126.74万元，主要用于委属单位开展工作的项目支出。

    23．商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）324.77万元。主要用于委属单位开展工作的项目支出。

    24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.06万元，用于交纳委本级及委属事业单位在编人员的住房公积金。

（四）部门“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年安排因公出国（境）团组 0 次，因公出国（境） 0 人，因公出国（境）费支出  0  万元，比上年下降100 %。

 2.公务接待费：2013年公务接待费支出 66.97万元，比上年下降21.93 %。主要用于因公务活动产生的费用支出。

3.公务用车购置及运行费：2013年公务用车保有量 12辆，公务用车购置及运行费支出 65.84万元，比上年增长28.82 %。其中，公务用车购置支出 12万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1辆公务用车；公务用车运行费支出 53.84 万元，主要用于委本级及委属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．教育( 类 )职业教育（款）技校教育（项）反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

10．教育( 类 )职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映除技校教育等项目以外其他用于职业教育方面的支出

11．教育( 类 )教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设等项目以外用于教育方面的支出。

12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出

15．社会保障和就业支出( 类 )其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18．节能环保（类）能源节约利用 （款）能源节约利用（项），反映用于能源节约利用方面的支出。

    19. 节能环保（类）污染减排 （款）环境执法监察（项）反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环保行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

    20．能环保（类）其他节能环保支出 （款）其他节能环保支出（项）反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

    21．源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    22．探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    23．勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）工业和信息产业支持（项）反映支持工业和信息产业发展的支出。

    24．源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）行业监管（项）反映用于信息产业行业监督管理方面的支出。

    25.源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）反映除行政运行等项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    26.源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

    27.源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

    28．资源勘探电力信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）反映除建设专用设施等项目以外的散装水泥专项资金支出。

    29．资源勘探电力信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）宣传和培训（项）反映新型墙体材料专项基金安排用于推广新型墙体材料的宣传和培训支出。

    30.资源勘探电力信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

    31.商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

    32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

                                       2014年10月30日