关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

　　金华市财政局关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

　　市本级各行政、事业单位

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　　为进一步加强行政事业单位内部控制建设工作，更好发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设方面的作用，根据《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2017〕15号）,《浙江省财政厅关于开展行政事业单位内部控制自我评价工作的通知》（浙财会〔2017〕27号）文件要求，现就做好有关工作事项通知如下：

　　一、高度重视，精心组织。

　　各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，做好内部控制报告编报、审核、分析和使用工作。

　　二、数据准确，及时报送。

　　各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。要根据建立与实施内部控制的实际情况，及时、准确编报和报送内部控制报告、内部控制自我评价报告。同时，根据《金华市财政局关于对行政事业单位会计人员实行登记备案管理的通知》（金市财会〔2017〕191号），

　　各单位应根据本单位会计人员增减变动、信息变化填报会计人员变更备案表，并于内控报告上交时一并报送。

　　三、加强分析，推动整改。

　　各单位要坚持问题为导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的运用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。市财政局将联合有关部门适时组织对各单位内控建设及落实情况的监督检查。

　　四、具体工作安排：

　　1.2017年度行政事业单位内部控制报告单机版软件及有关表格在“金华财政网—会计之窗—表单下载”中下载。

　　2.各基层行政事业单位在3月12日前完成报告的编报工作并上报主管部门，主管部门于3月15日前将在软件中汇总的内控报告电子版、纸质报告加盖单位公章报送至市财政局各职能处室。

　　3.本次报表的汇总在金华市财政局会计处，联系人：程卫玲，联系电话：82468732。

　　金华市财政局

　　2018年1月29日