金华市经济和信息化委员会 2018年部门预算公开信息

金华市经济和信息化委员会

2018年部门预算公开信息

一、金华市经济和信息化委员会概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草我市相关的政策措施并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。
　　2、监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。
　　3、负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级（战略性新兴产业发展）专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，协调推进经济开发区、工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。
　　4、负责全市企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责中央、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口设备抵免税审核工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。
　　5、指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心和公共技术（服务）平台；负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒、物联网专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。
　　6、负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施；负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；协调有关部门组织重点物资的紧急调运和综合运输，配合有关部门做好春运工作。
　　7、负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；按照权限和分工，审核资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热改造建设的管理工作；指导新农村电气化县（市、区）建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作，参与电力价格制定。
　　8、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定和监督管理；负责对固定资产投资项目的节能审查，审核节能产品认定；指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。
　　9、牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。
　　10、指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导全市引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。
　　11、负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。
　　12、指导各种经济成份的工业和信息化企业，规范企业行为规则；拟订并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。
　　13、统筹推进全市信息化工作，组织拟订并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
　　14、按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。
　　15、按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
　　16、负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；审核报批武器装备科研生产许可，承担相关的保密资格审查认证工作，监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。
　　17、综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；推进中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。
　　18、承办市政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市经济和信息化委员会部门预算包括：委本级预算、委属金华市散装水泥办公室、委属金华市发展新型墙体材料办公室、委属金华市高级技工学校、委属金华市能源监察支队、委属婺城区工业公司预算。

二、金华市经济和信息化委员会2018年部门预算安排情况说明
　　（一）收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则，金华市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、财政专户管理的资金和上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出和住房保障支出。金华市经济和信息化委员会2018年收支总预算30568.41万元。

（二）收入预算总体安排情况
　　金华市经济和信息化委员会2018年收入预算30568.41万元，其中：一般公共预算拨款收入24860.07万元，占 81.33%；财政专户管理资金4014.79万元，占13.13%；上年结转收入1517.55万元，占4.96%。
　　（三）支出预算总体安排情况
　　金华市经济和信息化委员会2018年支出预算30568.41万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出7420.63万元；科学技术支出3500万元；社会保障和就业支出1169.48万元；医疗卫生支出与计划生育支出204.09万元；资源勘探信息等支出17656.97万元；住房保障支出441.22万元；其他支出176万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出5394.56万元，日常公用支出675.40万元，项目支出24498.45万元。

（四）财政拨款收支预算的总体情况

　金华市经济和信息化委员会2018年财政拨款收支总预算25036.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入24860.07万元，政府性基金收入 176万元。支出包括：教育支出2906.76万元；科学技术支出3500万元；社会保障和就业支出781.48万元；医疗卫生支出与计划生育支出204.09万元；资源勘探信息等支出17026.51万元；住房保障支出441.23万元；其他支出176万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市经济和信息化委员会2018年一般公共预算当年拨款24860.07万元，比2017年执行数减少4261.89万元，主要是工业和信息产业支持项目预算减少所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2906.76万元，占11.69%；科学技术支出3500万元，占14.08%；社会保障和就业支出781.48万元，占3.14%；医疗卫生支出与计划生育支出204.09万元，占0.82%；资源勘探信息等支出17026.51万元，占68.49%；住房保障支出441.23万元，占1.78%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出职业教育技校教育支出2556.96万元，主要用于委属学校的人员支出和日常公用支出。

2、教育支出教育费附加安排的支出中等职业学校教学设施的支出300万元，主要用于委属学校教育设施投入的银行贷款贴息支出。

3、教育支出其他教育支出其他教育支出的49.80万元，主要用于委属学校中职教育学生资助专项。

4、 科学技术支出技术研究与开发应用技术研究与开发的3500万元主要用于工业和信息化发展扶持资金。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休支出165.15万元，主要用于委本级及委属事业单位离休人员工资。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关的事业单位基本养老保险缴费支出429.67万元，主要用于委本级及委属事业单位基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出171.87万元，主要用于委本级及委属事业单位在职人员职业年金支出。

8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出14.80万元，主要用于委属事业单位退休人元医保金等。

8、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗支出56.73万元。主要用于委本级及委属参公事业单位正式在编人员医疗保障金。

9、医疗卫生支出医疗保障事业单位医疗支出147.37万元。主要用于委属事业单位正式在编人员医疗保障金。

10、资源勘探电力信息等支出工业和信息产业监管行政运行（工业和信息产业监管）1348.96万元。主要用于委本级及委属参公事业单位发放在职人员、聘用人员、遗属、精简退职人员工资、车辆交通运行费用、日常公用支出。

11、资源勘探电力信息等支出工业和信息产业监管一般行政管理事务333.89万元。主要用于委本级开展各个项目工作的支出。

12、资源勘探电力信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业支持支出15322万元，主要用于委本级各项财政专项支出。

13、资源勘探电力信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出21.65万元，主要用于委属事业单位的基本支出。

14、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出441.23万元。用于交纳委及委属事业单位正式在编人员的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市经济和信息化委员会2018年一般公共预算基本支出  4530.38万元，其中：

人员经费4072.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费458.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、邮电费、办公设备购置费、公务接待费、维修费等。

（七）政府性基金预算当年拨款情况

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华市经济和信息化委员会2018年政府性基金预算当年拨款176万元，比2017年执行数增加85.3万元，主要是工业和信息产业支持项目增加所致。

2. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、其他支出其他政府性基金支出其他政府性基金支出176万元，主要用于委属参公事业单位的项目支出。

（八）2018年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增减变化。

2、公务接待费：2017年安排公务接待费预算12.8万元，比上年下降7.8%。其中：国内公务接待支出12.8万元，主要用于接待委本级及委属事业单位业务等支出。下降的主要原因是公务接待活动减少。

3、公务用车购置及运行费：2018年公务用车保有量 3辆，安排公务用车购置及运行费16.98万元，比上年上升1.2%。其中：公务用车运行费支出16.98万元，车均运行费 5.66万元，主要用于委本级及委属单位租车费，高级技学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加的主要原因是人员增加。

（九）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市经信委本级1家行政单位以及金华市散装水泥办公室、委属金华市发展新型墙体材料办公室、委属金华市高级技工学校、委属金华市能源监察支队、委属婺城区工业公司等5家事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算675.40万元。

2.政府采购情况

金华市经济和信息化委员会2018年政府采购预算总额1708.15万元，其中：政府采购货物预算 1516.65万元，政府采购服务预算191.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，金华市经济和信息化委员会共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。    

4.绩效目标设置情况。

2018年金华市经济和信息化委员会通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24498.45万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、教育支出职业教育技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

9、教育支出教育附加安排的支出其他教育附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设等项目以外用于教育方面的支出。

10、社会保障和就业支出行政事业离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关的事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15、资源勘探电力信息等支出工业和信息产业监管行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、资源勘探电力信息等支出工业和信息产业监管一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、资源勘探电力信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出：反映除行政运行等项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、教育支出职业教育其他职业教育支出：反映用于职业教育方面的其他支出。

20、资源勘探电力信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业支持：反映支持工业和信息产业发展的支出。

21、资源勘探电力信息等支出新型墙体材料专项基金支出技术研发和推广：反映新型墙体材料专项基金安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。

22、资源勘探电力信息等支出新型墙体材料专项基金支出技改贴息和补助：反映新型墙体材料专项基金安排用于技术改造和设备更新的贴息和补助支出。

23、资源勘探电力信息等支出新型墙体材料专项基金支出其他新型墙体材料专项基金支出：反映除技改贴息和补助等项目以外的新型墙体材料专项基金。

24、教育支出教育费附加安排的支出中等职业学校教学设施的支出：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

市经信委2018部门预算公开表.xls