金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年度部门决算

 金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年度部门决算

一、金华市经济和信息化委员会(汇总)单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草我市相关的政策措施并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。
　　2、监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。
　　3、负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级（战略性新兴产业发展）专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，协调推进经济开发区、工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。
　　4、负责全市企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责中央、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口设备抵免税审核工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。
　　5、指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心和公共技术（服务）平台；负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒、物联网专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。
　　6、负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施；负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；协调有关部门组织重点物资的紧急调运和综合运输，配合有关部门做好春运工作。
　　7、负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；按照权限和分工，审核资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热改造建设的管理工作；指导新农村电气化县（市、区）建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作，参与电力价格制定。
　　8、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定和监督管理；负责对固定资产投资项目的节能审查，审核节能产品认定；指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。
　　9、牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。
　　10、指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导全市引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。
　　11、负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。
　　12、指导各种经济成份的工业和信息化企业，规范企业行为规则；拟订并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。
　　13、统筹推进全市信息化工作，组织拟订并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
　　14、按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。
　　15、按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
　　16、负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；审核报批武器装备科研生产许可，承担相关的保密资格审查认证工作，监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。
　　17、综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；推进中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。
　　18、承办市政府交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，金华市经济和信息化委员会(汇总)部门决算包括：本级决算、委属金华市散装水泥办公室、委属金华市发展新型墙体材料办公室、委属金华市高级技工学校、委属金华市能源监察支队、委属婺城区工业公司。

二、金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年度收、支总计36,110.97万元，与2016年相比，收、支总计增加8688.03万元，增长32.09%。主要原因是：工业和信息化扶持资金和委属技工学校教育支出增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计35,776.51万元，占总收入99.07%，包括财政拨款收入29,212.66万元（其中，一般公共预算29,121.96万元，政府性基金预算90.7万元），占80.9%；事业单位专户资金2,991.61万元，占总收入8.28%；%；事业收入（不含专户资金）1,544.49万元，占4.28%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入2,027.76万元，占5.62%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计30,158.8万元，其中基本支出6,641.57万元，占22.02%；项目支出23,517.23万元，占77.98%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出3万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出9,246.32万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出990.6万元、医疗卫生与计划生育支出196.97万元、节能环保支出5,117万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出14,196.85万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出408.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出6,063.78万元，日常公用支出577.79万元，项目支出23,517.23万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出23,830.7万元，政府性基金预算支出87.22万元，其他各类支出6,240.88万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计29,508.8万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加10048.12万元，增长51.63%。主要原因是：工业和信息化扶持资金和委属技工学校教育支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出23,830.7万元，占本年支出合计的79.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4826.76万元，增长25.4%。主要原因是：工业和信息化扶持资金和委属技工学校教育支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,679.29万元，支出决算为23,830.7万元,完成年初预算的121.1%，主要原因是年中追加工业和信息化扶持资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是支持浙商创业创新奖金3万元。

2. 教育支出( 类 )普通教育（款）其他普通教育（项）。2017年初预算为0万元，2017年决算为188万元，决算数大于预算数的主要原因是学校专用设备购置追加。

3．教育支出( 类 )职业教育（款）技校教育（项）。2017年初预算为2910.27万元，2017年决算为3034.79万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是委属技工学校年中追加。

    4.教育支出( 类 )职业教育（款）职业高中教育（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.18万元，决算数大于预算数的上年结转0.18万元。

    5．教育支出( 类 )职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为103万元，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校追加专项用于专用设备购置。

6.教育支出( 类 )教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。2017年年初预算为400万元，2017年决算为400万元。

7.教育支出( 类 )教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。2017年年初预算为252万元，2017年决算为1451.59万元，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校追加专项。

8.教育支出( 类 )其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年初预算为111.52万元，2017年决算为150.77万元，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校追加专项。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。2017年初预算为0万元，2017年决算为31.57万元，决算数大于预算数的主要原因追加技工院校品牌专业建设项目。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。2017年初预算为0万元，2017年决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因追加专业士官工资补差费用。

11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2017年初预算为0万元，2017年决算为173.83万元，决算数大于预算数的主要原因是退休军转干部经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年初预算为184.46万元，2017年决算为184.1万元，完成年初预算的99.8%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年初预算为252.52万元，2017年决算为266.1万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因市养老金基数调整。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年初预算为46.1万元，2017年决算为51.45万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年初预算为53.98万元，2017年决算为56.49万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017年初预算为141.97万元，2017年决算为140.20万元，完成年初预算的98.75%。

    17.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年初预算为0万元，2017年决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因技工学校上年结转。

 18．节能环保支出（类）能源节约利用 （款）能源节约利用（项）。2017年初预算为0万元，2017年决算为5117万元，决算数大于预算数的主要原因新能源汽车补助资金和中央高效电机推广补助资金支出。

19.资源勘探电力等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）。2017年初预算为1090.04万元，2017年决算为1370.09万元，完成年初预算的125.69%，决算数小于预算数的主要原因委本级及委属参公事业单位发放在职人员、聘用人员、遗属、精简退职人员工资、车辆交通运行费用、日常公用支出有所增加。

20.资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）一般行政管理事务（项）。2017年初预算为346.13万元，2017年决算为420.60万元，完成年初预算的121.52%，决算数大于预算数的主要原因委本级各个项目支出增加。

21.资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）工业和信息产业支持（项）。2017年初预算为13081万元，2017年决算为9939.66万元，完成年初预算的75.99%，决算数小于预算数的主要原因是省、市级补助资金兑现小于年初预算。

22.资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出项）。2017年初预算为18.32万元，2017年决算为304.37万元，完成年初预算的1661.41%，决算数大于预算数的主要原因追加了市级涉企补助资金。

23.资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年初预算为0万元，2017年决算为83.97万元，决算数大于预算数的主要原因涉企补助资金兑现。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年初预算为348.13万元，2017年决算为356.90万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是委本级及委属事业单位在编人员的住房公积金基数调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,653.13万元，其中：

人员经费4,395.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金等；

公用经费257.8万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、工会费、其他交通费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）      其他新型墙体材料专项基金支出（项）。2017年初预算为90.7万元，2017年决算为87.22万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的原因是委属参公事业单位专项结余。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为13.82万元，完成预算的90.36%,其中：因公出国（境）费用支出决算为8.53万元，完成预算的94.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.3万元，完成预算的84.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）和公务接待费用

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.41万元，增长11.36%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算8.53万元，比上年决算数增长17%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是出国费用增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.3万元，比上年决算数增长3.52%。主要用于接待各项公务接待支出。增加的主要原因是公务接待次数略有增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次，累计369人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数一直。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度金华市经济和信息化委员会(汇总)单位所有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算18137.82万元，实际支出17944.79万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

其中上报财政部门项目绩效评价自评情况：

中央高效电机推广补助资金项目，预算安排3955万元，实际支出3955万元，江天电机有限公司高效电机推广1397525KW，已获得高效电机推广补贴资金3955万元。

新能源汽车推广应用补助资金，预算安排1162万元，实际支出1162万元，2017年度市区推广新能源汽车2337辆标准车，超额完成目标任务。

节能降耗财政奖励资金，预算安排267.178万元，实际支出267.178万元，有效推动市区企业开展节能技术改造，清洁生产等节能节水改造。

智慧车联网配套补助资金，预算安排 800万元，实际支出 800万元，金华智慧车联网项目于2016年12月15日通过由省信息办组织的专家组验收，验收组一致认为：项目通过市场化运作，已在金华本市和多地域进行了实际应用，初步具备营利能力，具有可复制性和可推广性。

市区两化融合财政补助资金，预算安排496.2615万元，实际支出496.2615万元，新实施市级两化融合重点项目170个，培育国家两化融合贯标企业8家，培育10个数字化车间和5个物联网工厂示范项目。

市区无线局域网建设补助资金，预算安排 420.3948万元，实际支出 420.3948万元，无线局域网（WiFi）建设和免费开放走在前列，截至目前全市已建成i-zhejiang wifi热点区域2832个、铺设AP 36755个，实现主要公共场所广泛覆盖，WiFi考核列全省第二。

A、B类工业企业年薪30万元以上人才奖励资金，预算安排122.85 万元，实际支出122.85 万元，2016年奖励77人。兑现奖励资金245.70万元，其中市级财政需兑付122.85万元。实际兑付122.85万元，兑付率100%。通过政策兑付，实现企业经济效益大幅提升，人才集聚程度大幅提高以及评价社会效益日趋显现。

   市区展会、工业设计补助奖励资金，预算安排248.25 万元，实际支出248.25 万元，工业设计：2015年度获工业设计大赛一、二、三等奖的奖励资金企业（个人）有29家，市级企业设计中心2家，工业设计房租补助3家，地方财政贡献额和年收入服务补助各1家，奖励金额合计188.5万元（市财政承担181.75万）。培育了一批有影响力的特色工业设计企业和工业设计成果；进一步提升了工业设计企业的创新能力；更好地营造工业设计发展的良好氛围。

参展补助：2015年度落实展位补助资金131万元（市财政承担65.5万），惠及市区109家参展企业，极大地帮助市区企业拓展国内外市场。

   第六届（2017）金华工业设计大赛经费，预算安排50万元，实际支出50 万元，1.评选产生结构大赛一等奖4名、二等奖8名、三等奖15名；评选产生创意大赛一等奖3名、二等奖6名、三等奖11名；

2.评选产生市级工业设计中心14家；

3.评选产生市十佳工业设计师10名；

4.培训工业设计人才190名。

5.2017年12月20日完成了2017金华工业设计大赛宣传、评审、颁奖仪式等所有赛事组织工作。

2016年市区工业企业技改补助资金，预算安排4246.01万元，实际支出4246.01 万元，通过实施技改扶持政策，在促进市本级民间投资，提高企业装备水平，增强企业发展潜力，加快产业结构和产品结构调整，增加地方综合经济实力。

2016年市区企业技术创新财政补助资金，预算安排 1114.9万元，实际支出 1114.9万元，2016年全市规上工业新产品产值1711.81亿元，同比增长9.8%，新产品产值率33.9%，较上年增长1.6个百分点。

2017年省级技术创新资金，预算安排396万元，实际支出396万元，2016年全市规上工业新产品产值1711.81亿元，同比增长9.8%，新产品产值率33.9%，较上年增长1.6个百分点。

首台（套）重大技术装备保险补助资金，预算安排131万元，实际支出131万元，2016年全市规上工业新产品产值1711.81亿元，同比增长9.8%，新产品产值率33.9%，较上年增长1.6个百分点。

市区淘汰落后产能补助资金，预算安排389.029万元，实际支出389.029万元，实际下达淘汰落后补助389.029万元，补助企业13家。

国内债务付息专项，预算安排600万元，实际支出600万元，坚持以服务金华经济发展为己任，以培养金华企业所需人才为使命，立足金华产业实际，积极为我市打造成为先进制造业基地提供实用型人才，为金华大市培养更多实用型人才。按时支付借款利息。

国内债务还本，预算安排2000万元，实际支出2000万元，坚持以服务金华经济发展为己任，以培养金华企业所需人才为使命，立足金华产业实际，积极为我市打造成为先进制造业基地提供实用型人才，为金华大市培养更多实用型人才。按时归还借款本金。

教学业务及科研经费，预算安排317.98万元，实际支出297.43万元，按教学课程、生产实训要求完成相关专业的基础技能和动手能力训练，提高学生的基本技能；邀请校外专家来校开设各类讲座，普遍提高师生的综合素质。

教育费附加待分等教育专项，预算安排317.98万元，实际支出297.43万元，贯彻落实现代职业，推动高技能人才培养质量，进一步改善实训条件，新增学生实训工位200个左右，通过对机电、现代制造、信息艺术、经济贸易等专业的设备购置，进一步提升学校办学水平，提升学校档次，为金华企业培养更多的高素质技能人才，为金华经济建设做出更大的贡献。

乐乐小镇双创产业人才孵化服务平台项目，预算安排438.74万元，实际支出169.54万元，是以培育本地区现代服务业双创人才为定位的综合性平台项目，通过三大板块五个中心的建设，完成人才孵化基地设施的建设，理顺人才与专业匹配信息的渠道，支撑专业人才继续教育和提升，引导专业人才合理交流与互补，服务创业创新人才需求和愿望，体现该项目的示范性、公益性、创新性、带动性和安全性。

市区中职教育发展专项，预算安排358.8万元，实际支出358.8万元，通过2014年开建项目基础上进行提升，进一步改善实训教学设施及环境，将其建成一个能让学生主动学习、使用网络资源及工具书解决问题，集培训、科研于一体的专业项目。该项目完成后，主要用于校内学生技能训练，校外社会培训鉴定及满足我校相关专业学生针对工业机器人的搬运、分拣、装配、检测及入库，PLC控制及应用，智能视觉检测，传感气动控制，结构化编程及虚拟仿真等实训项目。

与大学等联合办学分成等，预算安排300万元，实际支出299万元，加强教学管理，提高教学质量。年度内相关班级课程考试一次性合格率达95%以上，毕业答辩一次性合格率达95%以上。

中职教育学生资助专项，预算安排111.7万元，实际支出94.2万元，依据财政下达的国家助学金分配金额，按月发放给应享受国家助学金的学生的银行卡上，进一步完善学生信息管理系统，确保学生基本信息的完整和准确，及时将国家助学金按时发放到 位。

中职生均公用经费拨款差额，预算安排828.4万元，实际支出742.55万元，依据浙江省财政厅、浙江省教育厅、浙江省人力资源和社会保障厅《关于中等职业学校生均公用经费标准的通知》（浙财教[2016]3号）文件精神，按照生均公用经费标准测算，完成学校日常运转、实验实习、技能大赛、课程改革和现代学徒制改革、大型修缮等方面的费用。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度经信委本级、委属金华市散装水泥办公室、委属金华市发展新型墙体材料办公室、委属金华市高级技工学校、委属金华市能源监察支队、委属婺城区工业公司等5家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出250.88万元，比上年度增加63.61万元，增长33.97%，主要原因是委本级及下属单位日常公用经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度经信委本级及所属各单位政府采购支出总额1344.05万元，其中：政府采购货物支出1109.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.64万元。授予中小企业合同金额1109.41万元，占政府采购支出总额的82.54%。其中，授予小微企业合同金额234.64万元，占政府采购支出总额的17.46%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．教育支出( 类 )职业教育（款）技校教育（项）反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

10．教育支出( 类 )职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

11．教育支出( 类 )职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映除技校教育等项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12、教育支出( 类 )教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）反映教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

13．教育支出( 类 )教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设等项目以外用于教育方面的支出。

14．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出

20．社会保障和就业支出( 类 )其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23．节能环保支出（类）能源节约利用 （款）能源节约利用（项），反映用于能源节约利用方面的支出。

    24．能环保（类）其他节能环保支出 （款）其他节能环保支出（项）反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

    25．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）教育资金安排的支出（项）反映用于教育方面的支出。

26．资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    27．资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    28.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）反映除行政运行等项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    29. 资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

    30．资源勘探电力信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。

31.资源勘探电力信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

32. 资源勘探电力信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（项）反映除上述项目以外用于其他资源勘探电力信息等方面支出。

    33.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

    34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

36.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关的事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

决算公开表.xls