金华市经济和信息化局 2019年部门预算公开信息

   金华市经济和信息化局

2019年部门预算公开信息

一、金华市经济和信息化局概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定协助做好有关政府产业主题基金工作。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导新型墙体材料产品的推广、应用和认定以及散装水泥行政管理和执法工作，推进散装水泥发展和应用。

7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全市信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保制造业、生物医药、新材料、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算、下属金华市散装水泥办公室、下属金华市发展新型墙体材料办公室、下属金华市高级技工学校、下属金华市能源监察支队、下属婺城区工业公司预算。

二、金华市经济和信息化局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、财政专户管理的资金和上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、节能环保支出、住房保障支出和其他支出等。金华市经济和信息化局2019年收支总预算32904.50万元。

（二）收入预算情况说明
　　金华市经济和信息化局2019年收入预算32904.50万元，其中：一般公共预算拨款收入28825.20万元，占87.60%；政府性基金拨款收入232.50 万元，占0.7%；财政专户管理资金3459.66 万元，占10.51%；上年结转收入387.14 万元，占1.19%。
　　（三）支出预算情况说明
　　金华市经济和信息化局2019年支出预算32904.50万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出8260.94万元；科学技术支出3500万元；社会保障和就业支出847.20万元；节能环保支出1500万元；医疗卫生支出与计划生育支出211.72万元；资源勘探信息等支出17883.23万元；住房保障支出468.92万元；其他支出232.50万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出5601.77万元，占17.02%；日常公用支出1519.14万元，占4.62%，项目支出25783.59万元，占78.36%。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算29057.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入28825.20万元，政府性基金收入232.50 万元。支出包括：教育支出4609.14万元；科学技术支出3500万元；节能环保支出1500万元；社会保障和就业支出697.20万元；医疗卫生支出与计划生育支出211.72万元；资源勘探信息等支出17838.22万元；住房保障支出468.92万元；其他支出232.50万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款28825.2万元，比2018年执行数增加3068.28万元，主要是教育支出和工业和信息产业支持项目预算增加所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4609.14万元，占15.99%；科学技术支出3500万元，占12.14%；社会保障和就业支出697.20万元，占2.42%；医疗卫生支出与计划生育支出211.72万元，占0.73%；节能环保支出1500万元，占5.2%；资源勘探信息等支出17838.23万元，占61.88%；住房保障支出468.92万元，占1.64%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育支出（项）2835.94万元，主要用于下属高级技工学校的人员支出和日常公用支出。

2、教育支出（类）职业教育教育支出（款）职业教育支出（项）43.2万元，主要用于下属高级技工学校专项支出。

3、教育支出（类）职业教育教育支出（款）其他职业教育支出（项）200万元，主要用于下属高级技工学校专项支出。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施的支出（项）100万元，主要用于下属学校教育设施投入的银行贷款贴息支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1170万元，主要用于下属高级技工学校专项支出。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）的260万元，主要用于下属学校中职教育学生资助专项。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）的1300万元主要用于工业和信息化发展扶持资金。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2200万元主要用于工业和信息化发展扶持资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）157.72万元，主要用于下本级及下属事业单位离休人员工资。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关的事业单位基本养老保险缴费支出（项）345.72万元，主要用于下本级及下属事业单位基本养老保险支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）178.29万元，主要用于局本级及局属事业单位在职人员职业年金支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）15.47万元，主要用于下属事业单位退休人元医保金等。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）57.70万元。主要用于局本级及下属参公事业单位正式在编人员医疗保障金。

14、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）154.01万元。主要用于下属事业单位正式在编人员医疗保障金。

15、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）1500万元，主要用于工业和信息化发展补助资金。

16、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）1396.48万元。主要用于局本级及下属参公事业单位发放在职人员、聘用人员、遗属、精简退职人员工资、车辆交通运行费用、日常公用支出。

17、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）294.55万元。主要用于局本级开展各个项目工作的支出。

18、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持支出（项）16125万元，主要用于局本级各项财政专项支出。

19、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）22.20万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）468.92万元。用于交纳局本级及下属事业单位正式在编人员的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出  5632.45万元，其中：

人员经费4214万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费1418.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、邮电费、办公设备购置费、公务接待费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华市经济和信息化局2019年政府性基金预算当年拨款232.5万元，比2018年执行数增加126.5万元，主要是工业和信息产业支持项目增加所致。

2. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、其他支出其他政府性基金支出其他政府性基金支出232.5万元，主要用于下属参公事业单位的项目支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数减少14.05万元，下降100%。2019年部门预算未安排因公出国（境）费用，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算12.1万元，比上年执行数增长59.42%。其中：国内公务接待支出12.1万元，主要用于接待局本级及下属事业单位业务等支出。增长的主要原因是金华市高级技工学校2018年公务接待费执行率偏低。

3、公务用车购置及运行费：2019年公务用车保有量 3辆，安排公务用车购置及运行维护费7.7万元，比上年执行数下降26.46%。其中：其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出7.7万元，主要用于高级技学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的原因主要是本年度应急公务用车费用列入其他交通费用核算。

（九）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市经信局本级1家行政单位以及金华市散装水泥办公室、下属金华市发展新型墙体材料办公室、下属金华市能源监察支队等3参公事业家单位2019年的机关运行经费财政拨款预算298.14万元，比2018年预算增加5.16万元，增长1.76%，主要是人员增加导致。

2.政府采购情况

金华市经济和信息化局2019年政府采购预算总额   1102.71万元，其中：政府采购货物预算 678.55万元，政府采购服务预算424.16万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市经济和信息化局共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆,单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用型设备。    

4.绩效目标设置情况。

1.总体情况。2019年金华市经济和信息化局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25783.59万元。

2.重点项目情况。

1.工业和信息化发展补助资金，预算17000万元，绩效目标：通过发挥工业和信息化专项资金作用，引导企业开展技术改造、技术创新，鼓励企业做大做强，加快淘汰落后产能，增强企业核心竞争力，推动金华工业经济高质量发展。

2.机关信息化建设和维护，预算15.55万元，进一步加快信息资源和信息化建设步伐，保障机关运行效率。

3.金华市工业设计大赛经费，预算100万元，营造一个更加开放、高效、可持续的创新设计平台，提高工业产品设计水平，充分展示金华市工业设计新思路、新主张、新成果，加快现代产业体系培育发展。

4.金华市区无线局域网（WiFi）建设与免费开放项目，预算25万元，通过WiFi建设和免费开放，作为信息惠民项目让百姓获得实惠，提升我市信息基础设施能级

5.经信工作业务经费，预算60万元，贯彻落实市委市政府关于工业经济发展的指导精神；开展工业经济发展情况的调研，及时了解企业运行中的重点、热点和难点问题，提出对策建议和工作举措，综合分析经济和信息化发展的重大问题，提出全局性的工作思路，主要用于经济运行监测，小微企业园建设，智慧城市建设，网络安全监测等专项工作。

6.老干部工作经费（机关离退干），预算16万元，老干部两项待遇得到全面落实，通过开展集中学习、走访慰问、集体旅游或疗养活动等工作，使老干部能够享受到组织的关心和温暖。

7.民爆、禁化武、车辆、煤炭行业检查经费，预算7万元，通过对民爆、禁化武、车辆生产企业、煤炭经营和使用企业，督促企业抓好生产管理和安全生产，保障企业持续稳定发展，更好的履行行业监督管理职能。

8.企业六级以上退休伤残军人医保费，预算42.87万元，按照文件精神，落实企业伤残军人医疗待遇，企业伤残军人队伍的稳定。

9.全市工业大会，预算20万元，为深入学习中央经济工作会议和省有关会议精神，紧紧围绕“实业兴市”总目标和“稳中求进，赶超发展”总基调，总结2018年全市工业工作，表彰先进，鼓舞士气、提振信心，部署2019年工业工作任务和重点工作举措。

10.人才专项-《日本精细化管理》系列培训班，预算40万元，通过专题讲座、考察交流、主题研讨等形式为企业提供切实有效的管理升级、品质升级、产品创新、模式创新等转型升级方案；通过系统性培训，深度解剖TPS；通过模拟生产线的实战培训，提升企业管理者对精益的理解和运用，促进企业精益管理落地，打造企业低碳运营模式，为企业形成核心竞争力和创建品牌奠定基础，同时提升企业整体执行能力，推进企业创业创新和转型升级。

11.人才专项-工艺美术人才培养，预算23.6万元，完成1-3届金华市工艺美术大师复评，组织做好2019年度工艺美术人才培训相关工作，全面提升工艺美术人才队伍素质。

12.省工业和信息化发展财政专项资金，预算4000万元，绩效目标：支持各地实施数字经济“一号工程”，加快传统产业改造提升和新动能提升，推动市区企业加快数字化改造发展。

13.事业退休托管人员活动经费，预算7.92万元，彻底解决事业单位改制遗留问题，保障按事业身份退休人员待遇。

14.宣传经费，预算15万元，为在经济低增速的新常态下，利用报纸、电视及广播电台、网络媒体等对先进经验做法、成功企业案例、优秀企业家进行宣传，提振企业家信心，重塑良好发展环境。

15.招商引资等工作经费，预算15万元，通过开展招商引资推介活动、项目对接，投资与创新工作的专项调研活动，完成市政府下达的招引内资工作年度目标任务与重大活动组织工作。围绕产业招商推动主导、优势产业的形成和发展，促进转型升级。

16.中小企业公共服务平台预算项目，预算25万元，统筹推进中小企业提质增效和中小企业公共服务体系建设工作，保障各项重点工作的开展和落实，提升中小企业公共服务平台网络的服务能力。进一步强化中小企业公共服务的合力，提高财政资金使用效益，保障平台网络健康可持续发展，打造“96871”中小企业公共服务“96871”品牌。

17.散装水泥监督和管理工作经费，预算25万元，通过全年宣传活动，使发展散装水泥相关政策法规更加了解，同时也使广大农民、建筑企业等对使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆材料在节约资源、保护生态环境方面的优越性有了更深入的了解，这必将促进我市建筑场地、企业等在散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆材料应用方面的自觉性，对推动我市节能减排、提高建筑质量、减少建设工地扬尘具有良好的社会、经济和生态效益。

18.拆除砖瓦窑补助，预算160万元，拆除砖瓦窑按照1.5万元/门补助，2019年开始每座窑奖励50万元/座。拆除粘土砖瓦窑，保护耕地、减少排放、节约资源、实现可持续发展。

19.技术监测服务经费，预算15万元，实现包括农村农民自建住房在内的所有建设项目全部使用新型墙体材料；墙材生产企业完成转型升级，淘汰落后产能；产品质量合格率100%，优等品率在80%以上。

20.墙改特殊服务管理工作资金，预算15万元，重点做好农村推新工作；促进企业转型升级及健康发展；淘汰落后产能；全办工作人员都要依法办事，提高工作效率和效能；推动我市墙改工作有序地稳步向前发展。

21.宣传培训经费，预算17.5万元，通过宣传活动，使发展新型墙体材料政策法规更加深入人心，同时也使广大农民、建筑企业等对使用新型墙体材料在节约资源、保护生态环境方面的优越性有了更深入的了解，这必将促进我市建筑场地、企业等在新型墙体材料应用方面的自觉性，对推动我市节能减排、提高建筑质量具有良好的社会、经济和生态效益。

22.2019年中职教育发展专项资金（三名工程地方配套资金）-陈爱华名师工作室项目建设，预算20万元，依据浙江省教育厅《关于公布2016年浙江省"中职教育质量提升行动计划"有关项目建设名单的通知》(浙教职成[2017]17号)文件精神,我校为中职名师工作室项目建设单位,按照项目建设任务书要求,该项目建设期为三年,2017年至2019年完成。

23.2019年中职教育发展专项资金（三名工程地方配套资金）-模具制造技术品牌专业项目建设，预算260万元，将模具制造技术专业打造成浙江省甚至全国都具影响力的品牌专业，在人才培养模式、课程体系、教学模式等方面形成具有区域特色，全面引领中职模具制造技术专业改革与发展，助推区域模具产业升级。

24.2019年中职教育发展专项资金（三名工程地方配套资金）-省中职名校项目建设，预算600万元，绩效目标：紧紧围绕建设"全国一流、世界知名"高级技工学校的总目标，完善"结构合理、机制健全、运行高效"学校治理体系，培养一支师德高尚、业务扎实的"五品五阶"师资队伍，推进现代学徒制的人才培养模式，形成一批面向现代制造业与服务业的名优特色专业，打造"智慧校园"、"乐创平台升"的升级版，向社会输送大批 "品德优良、人文底蕴、技能精湛、身心健康"的高技能人才，为实现新时代"中国梦"做出积极的贡献。

25.国内债务付息，预算100万元，坚持以服务金华经济发展为己任，以培养金华企业所需人才为使命，立足金华产业实际，积极为我市打造成为先进制造业基地提供实用型人才，为金华大市培养更多实用型人才。按时支付借款利息。

26.国内债务还本，预算550万元，绩效目标：坚持以服务金华经济发展为己任，以培养金华企业所需人才为使命，立足金华产业实际，积极为我市打造成为先进制造业基地提供实用型人才，为金华大市培养更多实用型人才。按时归还借款本金。

27.金华市高级技工学校产教融合实训大楼改建工程，预算200万元，为推进专业建设与产业发展相融合，全面增强教育服务区域经济社会发展能力，根据国家发展改革委办公厅、教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅《关于编报“十三五”产教融合发展工程规划项目建设方案的通知》（发改社会【2016】547号）文件精神和《职业教育产教融合工程规划项目编制工作方案》，按照《产教融合发展工程建设规划文本编制提纲》的要求，结合浙江省中共金华市委《关于制定金华市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，特制定金华市高级技工学校“十三五”产教融合发展工程规划项目现代智造岗位专业技能实训基地建设规划。可完善和解决北校区2000多名学生的实训教学环境，有利于提高教学质量，有利于当地经济的持续发展，为金华企业培养更多的高素质技能人才，为金华经济建设做出更大的贡献，推动“金华制造”向“金华智造”转型。

28.中职教育学生资助专项，预算43.2万元，依据财政下达的国家助学金分配金额，按月发放给应享受国家助学金的学生的银行卡上，进一步完善学生信息管理系统，确保学生基本信息的完整和准确，及时将国家助学金按时发放到位。

29.节能监察经费，预算3.6万元，每年完成85家用能单位的常规监察，用能设备情况、能耗限额标准执行情况等多项专项监察，及夏冬两季室内空调温度专项监察。

30.节能宣传经费，预算3万元，开展全国节能宣传周活动，开展各类节能宣传活动。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

9、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设等项目以外用于教育方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关的事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除行政运行等项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映用于职业教育方面的其他支出。

20、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

21、教育支出教育费附加安排的支出（类）中等职业（款）学校教学设施的支出（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

22、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）反映用于能源节约利用方面的支出。

23、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）反映其他政府性基金安排的支出。

2019年部门预算公开表.xls