金华市网络经济发展局2019年部门预算公开信息

金华市网络经济发展局2019年部门预算

一、金华市网络经济发展局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行市委、市政府关于网络经济的工作部署和要求，负责全市网络经济的牵头抓总、宏观指导、综合协调、整合资源和督查考核；
　　 2、牵头协调网络经济空间布局与发展规划、扶持政策的制订和实施工作；
　　 3、负责指导和推进网络经济集聚平台和园区建设工作；
　　 4、促进全市电子商务、软件与信息服务业、互联网泛娱乐、大数据、云计算、物联网等网络经济业态发展；
　　 5、做好网络经济重大项目招商、引进和跟踪服务等工作；
　　 6、牵头协调网络经济人才政策的制订和实施，网络经济人才培育和引进；
　　 7、牵头组建网络经济公共服务平台，健全网络经济统计体系；
　 　8、负责为网络经济企业做好服务工作，加强网络经济宣传，优化网络经济发展环境；
　　 9、协调加强网络信息安全管理、行业监管等工作；
　　 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市网络经济发展局部门预算包括：局本级预算。

二、金华市网络经济发展局2019年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市网络经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出。金华市网络经济发展局2019年收支总预算3434.24万元。

（二）收入预算情况说明

金华市网络经济发展局2019年收入预算3434.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3434.24万元，占100%；

（三）支出预算情况说明

金华市网络经济发展局2019年支出预算3434.24万元。

1.按支出功能分类，包括商业服务业等支出3434.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出3434.24万元，占100%；

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市网络经济发展局2019年财政拨款收支总预算3434.24万元。收入包括：一般公共预算3434.24万元、政府性基金0万元；支出包括：商业服务业等支出3434.24万元。

(五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市网络经济发展局2019年一般公共预算当年拨款3434.24万元，比2018年执行数减少18.8659万元，主要是：（1）专项经费中，电子商务及服务外包等监管工作经费2019年无需使用，未申请相关预算。（2）对比2018年预算支付使用情况，2019年度降低了日常工作经费、乌镇互联网工作经费的预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务业等支出3434.24万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；本单位一般公共预算支出主要为商业服务业等支出，其中一般行政管理事务（商业流通事务）234.24万元，其他商业流通事务支出3200万元，无其他支出类别。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行管理事务支出（商业流通事务）（项）234.24万元，主要用于“两个中心”服务项目经费、网络经济人才发展专项资金、乌镇互联网大会工作经费、市财政专项资金项目审计经费及网络经济工作其他相关经费。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）3200万元，主要用于市区网络经济发展专项资金.

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市网络经济发展局2019年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明

金华市网络经济发展局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市网络经济发展局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，比2018年执行数减少0.5万元，下降11.76%，具体如下：参考2018年三公经费执行情况和2019年工作计划，2019年降低相关预算。

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长（下降）11.76%。主要用于接待各地来金考察、洽谈项目的投资商及外出招商引资招待客商等支出。减少的主要原因是：参考2018年公务接待费执行情况，严格按照规定进行公务接待费的使用。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元。增加（减少）的主要原因是：我局为临时机构，人员精简用车需求不大，如需要公务用车可以租赁，无需购置车辆并不产生维护费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年金华市网络经济发展局本级1家行政单位，运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，主要是我局为临时机构，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年金华市网络经济发展局所属各预算单位采购预算总额48.7万元，其中：政府采购服务预算48.7万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市网络经济发展局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆0。预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2019年金华市网络经济发展局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3434.24万元。

1、“两个中心”服务项目经费43.2万元：为有效维护网络社会的安全有序，促进金华市网络经济的健康发展，我市设立了“金华市网络经济矛盾纠纷调处中心及法律服务中心”，切实维护我市网络经济健康发展，进一步改善我市现阶段投资环境，更好地为网络经济提供法律服务，规范网络经营主体及其交易行为，及时化解网络经济矛盾纠纷，切实保护辖区互联网经营者和消费者的合法权益。

2、房租费16万元：机关大院内办公用房紧张，未能安排我局的办公场所；我局平时联系企业及投资商较多，他们一致反应进出机关大院办事或联系工作程序繁琐，造成很多不便，导致他们不愿意和政府部门打交道，造成平时工作及业务沟通上的不畅。为广大企业提供优质便利的服务环境。

3、公务接待费1.5万元：大力引进与现有产业相配套的国内外网络经济龙头企业，壮大我市网络经济规模。

4、网络经济专项资金3249.3万元：鼓励高校教师、科研院所专家和大学生积极投身市区网络经济。通过实行3年“零房租”招商引资，推动我市网络经济跨越发展，加快网络经济跨越发展。

5、日常工作经费及审计经费50.5万元：为贯彻执行市委、市政府关于网络经济的工作部署和要求，整合全市网络经济资源，牵头协调网络经济空间布局与发展规划，指导、推进网络经济集聚平台和园区建设，促进全市电子商务、软件与信息服务业、服务外包、文化创意、互联网等网络经济业态发展，做好网络经济重大项目招商、引进和跟踪服务，加强本市网络经济宣传，优化网络经济发展环境，更好地推进市网络经济发展。

6、软件与信息服务业等监管费用3.24万元：软件信息补助资金对我市的软件企业的业务起支持作用，为2018年全市软件行业发展提供政策支持,通过人才招聘会，不断充实信息经济人才队伍；通过参加各类软件信息领域大型会议，不断学习、汲取其他城市在软件信息领域发展的经验，壮大我市软件信息行业。

7、数字经济招商引资工作经费21万元：金华将网络经济作为企业和城市转型升级的一号产业来抓，需要不断加强对外宣传的力度，通过对外招商，加大金华发展电子商务等网络经济的影响力和向心力，吸引全国知名电子商务企业来金华发展，为引进电子商务的大企业、大项目、大园区打下坚实的基础，为金华市电子商务发展带来新机遇。

8、全市数字经济发展大会经费40万元：把数字经济作为“一号产业”和推动高质量发展的主抓手，经过三年努力，打造特色鲜明、全国有影响力的“四中心三基地”，即电子商务产业中心、数字娱乐产业中心、大数据运营服务产业中心、智慧物流产业中心、电子信息制造示范基地、智能制造示范基地、宽带中国示范基地。

9、物业管理费4万元：为广大网络经济企业提供优质的服务环境，为工作人员提供良好的工作环境。

10、系统运行和OA系统运行维护费5.5万元：为深入实施“电商换市”，建设国家电子商务中心，网商集聚中心和网络经济强市的总体要求奠定基础。促进网络经济企业地不断涌现，更好更科学地利用信息化手段监管金华的网络经济动态。提高监管的效率和成效，使网络经济发展规模不断扩大。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术方面的支出。

9、商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

金华市网络经济发展局

2019年3月28日                

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