金华市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算

　　金华市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算

　　一、金华市经济和信息化委员会(汇总)概况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草我市相关的政策措施并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

　　2、监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

　　3、负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级（战略性新兴产业发展）专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，协调推进经济开发区、工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。

　　4、负责全市企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责中央、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口设备抵免税审核工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。

　　5、指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心和公共技术（服务）平台；负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒、物联网专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。

　　6、负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施；负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；协调有关部门组织重点物资的紧急调运和综合运输，配合有关部门做好春运工作。

　　7、负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；按照权限和分工，审核资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热改造建设的管理工作；指导新农村电气化县（市、区）建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作，参与电力价格制定。

　　8、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定和监督管理；负责对固定资产投资项目的节能审查，审核节能产品认定；指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。

　　9、牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

　　10、指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导全市引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

　　11、负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。

　　12、指导各种经济成份的工业和信息化企业，规范企业行为规则；拟订并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

　　13、统筹推进全市信息化工作，组织拟订并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

　　14、按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

　　15、按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

　　16、负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；审核报批武器装备科研生产许可，承担相关的保密资格审查认证工作，监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

　　17、综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；推进中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

　　18、承办市政府交办的其他事项

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，金华市经济和信息化委员会(汇总)部门决算包括：委本级决算、局属事业单位决算。

　　纳入金华市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.金华市经济和信息化委员会本级

　　2.金华市散装水泥办公室

　　3.金华市发展新型墙体材料办公室

　　4.金华市高级技工学校

　　5.委属金华市能源监察支队

　　6.婺城区工业公司

　　二、金华市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、金华市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计41,513.13万元，与2017年度相比，收、支总计各增加5402.16万元，增长14.96%。主要原因是：工业和信息化扶持资金和委属技工学校教育支出增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计40,461.49万元；包括财政拨款收入25,756.92万元（其中，一般公共预算25,650.92万元，政府性基金预算106万元），占收入合计63.66%；事业收入4,649.53万元，占收入合计11.49%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,055.04万元，占收入合计24.85%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计40,428.55万元，其中基本支出7,478.18万元，占18.5%；项目支出32,950.37万元，占81.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计26,482.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3026.4万元，下降10.26%。主要原因是：委本级财政拨款收入减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出25,348.62万元，占本年支出合计的62.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1517.92万元，增长6.37%。主要原因是：委本级工业和信息化专项支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出25,348.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.6万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,354.76万元,占21.12%；科学技术（类）支出6,264.91万元,占24.72%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,407.12万元,占5.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出205.36万元,占0.81%；节能环保（类）支出39万元,占0.15%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出11,607.4万元,占45.79%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出464.47万元,占1.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25862.16万元，支出决算为25,348.62万元,完成年初预算的98.01%，主要原因是部分专项略有结余。其中：

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因德国工业4.0智能制造培训专项因公出国科目调整导致。

　　教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。2018年年初预算为2556.96万元，2018年支出决算为4229.81万元，完成年初预算的165.42%，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校年中追加项目预算。

　　教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为287.02万元，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校年中追加2018年中职教育发展专项资金。

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为49.8万元，2018年支出决算为457.74万元，完成年初预算的919.16%，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校年中追加2018年教育发展专项资金。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为80.19万元，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校年中追加专项资金。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为3500万元，2018年支出决算为3500万元，完成年初预算的100%。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2764.91万元，决算数大于预算数的主要原因委本级追加小升规补助资金和医药生产企业补助资金。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为18.43万元，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校上年结转项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为165.15万元，2018年支出决算为168.75万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为429.67万元，2018年支出决算为432.35万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数提高。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为171.87万元，2018年支出决算为172.94万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数提高。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为14.8万元，2018年支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为417.51万元，决算数大于预算数的主要原因委属技工学校上年结转项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.92万元，决算数大于预算数的主要原因委本级追加退役士兵收入补差专项。

　　社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为177.42万元，决算数大于预算数的主要原因委本级追加退军转干人员补助和慰问金。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2018年年初预算为56.73万元，2018年支出决算为58万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因医疗缴费基数提高。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2018年年初预算为147.37万元，2018年支出决算为147.37万元，完成年初预算的100%。

　　节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因为本级追加市区新能源汽车推广应用补助资金。

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1348.96万元，2018年支出决算为1617.43万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因为委本级追加人员经费和专项经费。

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为333.89万元，2018年支出决算为294.74万元，完成年初预算的88.27%，决算数大于预算数的主要原因为委本级部分专项结余。

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为15322万元，2018年支出决算为9301.64万元，完成年初预算的60.71%，决算数大于预算数的主要原因为委本级部分工业和信息化专项资金调整为其他支出科目。

　　资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款） 其他资源勘探信息等支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为291.8万元，决算数大于预算数的主要原因为委本级追加工业和信息化专项资金。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2018年年初预算为441.23万元，2018年支出决算为464.47万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于预算数的主要原因为住房公积金缴费基数提高。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,076.8万元，其中：

　　人员经费4,654.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；

　　公用经费422.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、邮电费、办公设备购置费、公务接待费、维修费等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出78.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出78.08万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为176万元，支出决算为78.08万元,完成年初预算的44.36%，主要原因是委属参公单位部分专项未能实施。其中：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为176万元，2018年支出决算为78.08万元，完成年初预算的44.36%，决算数小于预算数的主要原因委属参公单位部分专项未能实施

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.49万元，支出决算为21.64万元，完成预算的68.72%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车和公务接待费下降。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为14.05万元，占64.92%，与2017年度相比，增加5.52万元，增长64.71%，主要原因是因公出国人数较去年增加，费用随之增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为7.59万元，占35.08%，与2017年度相比，增加2.29万元，增长43.21%，主要原因是公务接待次数增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为14.05万元，支出决算为14.05万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生公务用车购置和运维相关费用。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于委本级及所属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为12.8万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的59.3%。主要用于各级领导来金及系统相关单位来金的各项公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待91批次，累计897人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出7.59万元，主要用于各级领导来金及系统相关单位来金的各项公务接待等支出。接待897人次，91批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，市经信委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目78个，涉及当年一般公共预算资金20271.82万元，占项目资金预算总额的61.52%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　金华市经济和信息化委员会(汇总)在2018年度部门决算中反映2018年教育发展专项资金（中职名校项目）及小升规企业补助资金的项目绩效自评结果。

　　2018年教育发展专项资金（中职名校项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为340.32万元，完成预算的85.08%。主要产出和效果：一是学校基础能力发展水平明显提升。二是专业人才培养提质增量。三是师资队伍建设成效明显。四是学生发展后劲增强。五是社会贡献度增强。

　　发现的问题及原因：名校建设经费到位不及时，尤其是由于客观条件限制，省财政资金没有及时下拨，需要学校通过自筹经费的方式去协调和推动各项目建设，在增加经费使用难度的同时，影响了部分项目的建设进度。

　　下一步改进措施：积极对接政府部门，优化建设经费的调度和使用。

　　小升规企业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2140.01万元，执行数为2140.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年，609家新增规上企业产值增长60.5%，拉动规上工业增加值增长2.1%。近三年，共培育“小升规”企业1529家，目前仍在库企业1320家，今年上半年，1320家在库“小升规”企业共实现工业总产值365.3亿元，同比增长18.6 %，增幅比规上企业高13.1个百分点，“小升规”企业已成为拉动我市工业经济稳增长的重要力量。

　　发现的问题及原因：目前，还存在“小升规”企业规模偏小、企业自主“升规”意愿不强、规上企业退规比例偏高等问题。

　　下一步改进措施：加大“小升规”工作力度，完善“小升规”政策，开展“小升规”的政策宣讲，增强企业自主“升规”的意愿，让企业用足用好政策。

　　3.未组织对委属单位开展整体支出绩效评价，无相关内容。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出275.65万元，比年初预算数减少4.08万元，下降1.46%，主要原因是经费略有结余。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额3860.07万元，其中：政府采购货物支出1838.21万元、政府采购工程支出1857.41万元、政府采购服务支出164.45万元。授予中小企业合同金额3052.07万元，占政府采购支出总额的79.07%。其中，授予小微企业合同金额808万元，占政府采购支出总额的20.93%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，经信委本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是委属高级技工学校用车。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

　　14.教育支出（类）类类教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设等项目以外用于教育方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关的事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　20.资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　21.资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　22.资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除行政运行等项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映用于职业教育方面的其他支出。

　　25.资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

　　26.资源勘探电力信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）技术研发和推广（项）：反映新型墙体材料专项基金安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。

　　27.资源勘探电力信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）技改贴息和补助（项）：反映新型墙体材料专项基金安排用于技术改造和设备更新的贴息和补助支出。

　　28.资源勘探电力信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：反映除技改贴息和补助等项目以外的新型墙体材料专项基金。

　　29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施的支出（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

决算公开表(1).xls