1133070000259288XD/2020-04635
金华市网络经济发展局2019年度部门决算
办公室
2020-09-21
主动公开
朗读
一、金华市网络经济发展局概况
（一）部门职责
①贯彻执行市委、市政府关于网络经济的工作部署和要求，负责全市网络经济的牵头抓总、宏观指导、综合协调、整合资源和督查考核；
②牵头协调网络经济空间布局与发展规划、扶持政策的制订和实施工作；
③负责指导和推进网络经济集聚平台和园区建设工作；
④促进全市电子商务、软件与信息服务业、服务外包、文化创意、物联网等网络经济业态发展；
⑤做好网络经济重大项目招商、引进和跟踪服务等工作；
⑥牵头协调网络经济人才政策的制订和实施，网络经济人才培育和引进；
⑦牵头组建网络经济公共服务平台，健全网络经济统计体系；
⑧负责为网络经济企业做好服务工作，加强网络经济宣传，优化网络经济发展环境；
⑨协调加强网络信息安全管理、行业监管等工作；
⑩承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市网络经济发展局部门决算包括：局本级决算。共一个行政机构，无机构变动情况。
纳入金华市网络经济发展局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、金华市网络经济发展局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市网络经济发展局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,795.26万元，与2018年度相比，收入支出决算总体减少6905.49075万元，下降64.5%。主要原因是：2018年决算支出包括了2017年度结转的“现代服务业综合试点”资金6454.2203万元。所以2019年度收入支出决算总体相对比2018年有大幅降低。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,795.26万元；包括财政拨款收入3,795.26万元（其中，一般公共预算3,795.26万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,533.35万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出3,533.35万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,795.26万元，与2018年度相比，收入支出决算总体减少6905.49075万元，下降64.5%。主要原因是：2018年决算支出除年初预算金额外，还有收到2017年度结转的“现代服务业综合试点”资金6454.2203万元。所以2019年度收入支出决算总体情况相对比2018年有大幅降低。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,533.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6905.49075万元，下降64.5%。主要原因是：2018年决算支出除年初预算金额外，还有收到2017年度结转的“现代服务业综合试点”资金6454.2203万元。所以2019年度一般公共预算财政拨款支出相对比2018年有大幅降低。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,533.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3,220.19万元,占91.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出313.16万元,占8.86%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3795.2588万元，支出决算为3,533.35万元,完成年初预算的93.1%，主要原因是：主要2个项目的原因。1、市区数字经济发展专项资金，剩余188.72816万元未兑付。因为拨付企业中有7家企业被涉及调查，所以兑付资金和区财政沟通后，统一决定不予兑付；2、数字经济人才发展专项资金40万元，因为人才办机构改革，政策实施单位无法落实，本年度不支付该项资金。其中：
科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为3342.04万元，支出决算为3220.19万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数主要原因：该项的资金内容主要组成为“市区数字经济发展专项资金”及其他政策兑现资金，因为被补助的企业有7家存在问题，不予补助，所以决算数小于预算数。
商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为153.2188万元，支出决算为80.03983万元，完成年初预算的52.2%，决算数小于预算数主要原因：因为2019年度，本单位涉及机构改革，实际工作中一般行政管理事项费用都有所减少，实际决算支出低于预算。
商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为233.12184万元，完成年初预算的77.7%，决算数小于预算数主要原因：其中金额最大一部分数字经济人才发展专项资金40万元，因为人才办机构改革，政策实施单位无法落实，本年度不支付该项资金。所以决算数低于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.63万元，完成预算的42.3%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位“三公”经费仅涉及公务接待费，因外市来本市考察数减少，接待费使用减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少11万元，下降100%，主要原因是：2018年有因公出国（境）事项，2019年度没有该项工作计划和安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.63万元，占42.3%，与2018年度相比，增加0.0331万元，增长5.5%，主要原因是：2019年公务接待比2018年人数相对少一些。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因：本单位2019年度没有公务出国（境）的工作安排。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位没有公务用车，所以无需购置或者维护费用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.63万元，完成预算的42.3%。主要用于接待外市来本市考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是：外市来本市考察数减少，来访人数较预期减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计64人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾公务接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于接待外市来本市考察。接待64人次，8批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，网络经济发展局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金3795.2588万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“两个中心”服务项目经费”“电子商务及服务外包等监管工作经费”“市区数字经济发展专项资金”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3533.3516万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“无”等项目分别委托“无”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，全年各项目总计执行率93.1%，其中所有项目都是按照计划流程执行，其中有两项金额较大的项目对执行率有一定影响。“市区数字经济发展专项资金” 由于个别企业经营出现问题，故下达资金计划后，未进行补助，剩余188.7281万元；“数字经济人才发展专项资金”预算资金40万元，由于19年度人才办机构改革，政策执行机构无法落实，本年度未支付。总体执行情况良好。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“无”等部门（单位）整体支出分别委托“无”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本单位为临时机构，无下属部门（单位）。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
（公开绩效自评表格请见附件1、附件2）
网络经济发展局在2019年度部门决算中反映“市区数字经济发展专项资金”及“两个中心服务项目经费”项目绩效自评结果。
“市区数字经济发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5分，自评结论为：“由于个别企业经营出现问题，故下达资金计划后，未进行补助。之后工作中需加强与企业的沟通联系，深入了解企业发展所面临的问题，及时解决企业困难”。项目全年预算数为3642.04万元，执行数为34533.118万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：一是制定出台《金华市数字产业人才发展三年行动计划（2019-2021年）》，开展数字经济人才对接会，应用型人才储备较足。二是做大网络游戏。培育一批“规改股”，支持企业对接腾讯、网易等大型动漫游戏平台做大动漫游戏产业。推动网络文学、自媒体、电子竞技、AR/VR、数字阅读等新兴产业加快发展。三是培育数字影视。构建“一城一镇多节点”的产业格局。发现的问题及原因：一是我市数字经济园区建设发展参差不齐，不能快速承接企业落地和集聚发展；二是部分企业纳税较少，但申请补助额度比较大。下一步改进措施：一是突出抓好金华信息经济产业园、北大科技园二期、菜鸟二期、金华量子通信产业园等园区平台建设，加快推动数字经济产业向集聚化、高端化方向发展；二是2019年度实施细则修订稿已明确规定。
“两个中心服务项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分，自评结论为“及时办理咨询受理，确保行业投诉渠道畅通有效；较好调处矛盾纠纷，确保平安金华建设在产业中得到落实”。项目全年预算数为43.2万元，执行数为32.4万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是2019年度受理咨询投诉共1384件，其中劳工纠纷、合同纠纷等占比10.8%左右，调处数字经济企业矛盾纠纷案件50件；二是两中心联合律师事务所及相关部门定期开展法律风险排查，在市长信箱、8890、微信群、公众号等线上解决问题外，同时线上无法解决的问题线下及时跟踪解决。发现的问题及原因：一是工作人员的效率和技术还有待提高；二是热线电话还未达到24小时有人接听的状态。下一步改进措施：一是加强两中心工作人员法律知识水平和调解技能的培训，树立信心、重视调解准备，勤于调后总结，吸取经验教训；二是确保两中心服务热线24小时有人接听受理，修订完善相关规章制度。
3.财政未对我局项目进行绩效评价。
4.我局为虚拟机构实体化运作，无下属单位，未开展以部门为主体的绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为临时机构，人员全部都从是从其他机构借调，单位预算内不设置机关运行经费。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，金华市网络经济发展局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术方面的支出。
16、商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
2019年度市网络局决算公开表.xls