1133070000259288XD/2021-00089
金华市经济和信息化局2021年部门预算
市经信局
2021-03-29
主动公开
朗读
一、金华市经济和信息化局概况
（一）主要职能
1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。
2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定协助做好有关政府产业主题基金工作。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。
6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导新型墙体材料产品的推广、应用和认定以及散装水泥行政管理和执法工作，推进散装水泥发展和应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.组织推进全市信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保制造业、生物医药、新材料、时尚等产业。
11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。
12.负责促进中小企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，金华市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算、下属金华市新墙材和散装水泥发展中心、下属金华市数字经济发展中心和下属金华市技师学院单位预算。
二、金华市经济和信息化局2021年部门预算安排情况说明
（一）关于金华市经济和信息化局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。金华市经济和信息化局2021年收支总预算36513.71万元。
（二）关于金华市经济和信息化局2021年收入预算情况说明
金华市经济和信息化局2021年收入预算36513.71万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入31246.45万元，占85.6%；财政专户管理的资金2993.65万元，占8.2%；事业单位经营收入2273.61万元，占6.2%。
（三）关于金华市经济和信息化局2021年支出预算情况说明
金华市经济和信息化局2021年支出预算36513.71万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出9622.54万元；科学技术支出7818万元；社会保障和就业支出652.17万元；卫生健康支出245.64万元；资源勘探工业信息等支出17614.05万元；住房保障支出561.31万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出6291.93万元，占17.2%；日常公用支出1575.07万元，占4.3%；项目支出28646.71万元，占78.5%。
结转下年0万元。
（四）关于金华市经济和信息化局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算31246.45万元。收入包括：一般公共预算31246.45万元；支出包括：教育支出4409.28万元；科学技术支出7818万元；社会保障和就业支出652.17万元；卫生健康支出245.64万元；资源勘探工业信息等支出17560.05万元；住房保障支出561.31万元。
（五）关于金华市经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华市经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款31246.45万元，比2020年执行数减少4033.12万元，主要是教育支出和工业和信息产业支持项目预算减少所致。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4409.28万元，占14.1%；科学技术支出7818万元，占25%；社会保障和就业支出652.2万元，占2.1%；卫生健康支出245.6万元，占0.8%；资源勘探工业信息等支出17560.05万元，占56.2%；住房保障支出561.31万元，占1.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）24万元，主要用于下属技师学院学生助学金;
（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）3831.17万元,主要用于下属技师学院日常公用经费、人员经费、“三公”经费等；
（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）54.11万元，主要用于局本级及下属单位职工各项培训支出。
（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）500万元，主要用于下属技师学院中职名校项目和加工制造类公共实训基地项目建设支出；
（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6718万元，主要用于工业和信息化发展扶持资金。
（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1100万元，主要用于工业和信息化发展扶持资金。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）176.62万元，主要用于局本级及下属事业单位在职人员职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.03万元；主要用于学院退休人员护理补贴等支出；
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）353.24万元，主要用于局本级及下属事业单位基本养老保险支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）121.28万元，主要用于离退休人员工资。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）170.63万元，主要用于下属事业单位正式在编人员医疗保障金。
（12）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.01万元，主要用于局本级及下属参公事业单位正式在编人员医疗保障金。
（13）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）107.16万元，主要用于财政专项支出。
（14）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）1504.56万元。主要用于局本级及下属参公事业单位在职人员、聘用人员、遗属、精简退职人员工资、交通运行费用、日常公用支出。
（15）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）15464万元，主要用于各项财政专项支出。
（16）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）484.33万元，主要用于开展各个项目工作的支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）561.31万元，用于交纳局本级及下属事业单位正式在编人员的住房公积金。
（六）关于金华市经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出情况说明
金华市经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出6349.75万元，其中：
人员经费4924.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1425.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于金华市经济和信息化局2021年政府性基金预算支出情况说明
金华市经济和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于金华市经济和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市经济和信息化局2021年“三公”经费预算数为16万元，比2020年执行数增加6.4万元，增长66.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数增长206.6%。主要用于接待局本级及下属事业单位业务等支出。增加的主要原因是2020年受新冠疫情影响公务接待人数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于下属技师学院所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年受新冠疫情影响公务用车运行成本降低，2021年公务用车运行维护费按照财政下达的预算数执行。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年金华市经济和信息化局本级等1家行政单位、下属金华市新墙材和散装水泥发展中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算297.19万元，比2020年预算增加4.45万元，增长1.5%，主要是人员增加导致。
2.政府采购情况
2021年金华市经济和信息化局所属各预算单位采购预算总额953.8万元，其中：政府采购货物预算953.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金华市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是学院教学实训室光电技术实训平台3套。
4.绩效目标设置情况
（1）总体情况。2021年金华市经济和信息化局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28646.71万元。
（2）重点项目情况
2021年金华市经济和信息化局没有安排预算财政拨款重点项目支出预算。
5.以部门为主体的绩效目标。
2021年金华市经济和信息化局未进行以部门为主体的绩效目标管理，无相关绩效目标。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。
4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。
14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和产业监管方面的支出。
23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映支持工业和信息产业发展的支出。
25、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
金华市经济和信息化局
2021年3月29日
金华市经济和信息化局部门预算公开表.xls
金华市新墙材和散装水泥发展中心2021年预算公开目录.docx